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懷化市貿促會2018年度決算

發布日期:2019/08/30

目錄

第一部分  懷化市貿促會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  懷化市貿促會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市貿促會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

第一部分  懷化市貿促會概況

 

一、部門職責

開展全市對外貿易、經濟合作和文化、技術、金融等交流的促進工作,提供國際聯絡、國際展覽、國際培訓及經貿法律、信息服務;開展國際招商引資的促進工作;負責全市出國辦展的歸口受理、報批和組織工作;出具出口商品原產地證明書,簽發和認證對外貿易業務的文件及單證;調解涉外經貿糾紛,接受委托代理國際經貿仲裁;指導、協調市內行業商會和縣(市、區)國際商會的工作。

二、機構設置

懷化市貿促會作為一級部門預算單位,內設科室為:辦公室。

 

第二部分  懷化市貿促會2018年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  懷化市貿促會2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

本年收入140.23萬元,同比增長17.7%。本年支出130.86萬元,同比增長4.3%。主要是因為本增加中小企業參加國際展覽補貼資金,收入增加,支出也增加。

二、收入決算情況說明

全年收入140.23萬元,其中:財政撥款收入140.23萬元,占比100%。

三、支出決算情況說明

全年支出130.86萬元,其中:基本支出130.86萬元占比100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年財政撥款收入140.23萬元,同比增長17.7%。本年財政撥款支出130.86萬元,同比增長4.3%。主要是因為本增加中小企業參加國際展覽補貼資金,收入增加,支出也增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

本年財政撥款支出130.86萬元,本年支出100%。與上年決算數相比,增加5.4萬元,增長4.3%。

1、一般公共服務支出2018年決算金額118.41萬元較2017年決算金額101.09萬元,增加17.32萬元。

    2、社會保障和就業支出2018年決算金額12.45萬元較2017年決算金額21.37萬元,減少8.92萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

一般公共服務支出118.41萬元,占比90.5%;社會保障和就業支出12.45萬元,占比9.5%

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出130.86萬元,比年初預算111.94增加了18.92萬元,增長了17%,主要原因是

1、一般公共服務支出2018年決算金額118.41萬元較年初預算91.2萬元,增加27.21萬元。

2、社會保障和就業支出2018年決算金額12.45萬元較年初預算20.74萬元,減少8.29萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本年一般公共預算財政撥款支出130.86萬元,其中人員經費支出86.55萬元,占比66.1%,年初預算65.8萬元,決算較預算增加20.75萬元。公用經費支出44.31萬元,占比33.9%,年初預算金額40.3萬元,決算較預算增加4.01萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年“三公”經費決算數總額為6.83萬元,其中因公出國(境)費3.85萬元,公務用車運行費2.62萬元,公務接待費0.36萬元。

2018年“三公”經費預算數總額為7.2萬元,其中因公出國(境)費3.9萬元,公務用車運行費2.7萬元,公務接待費0.6萬元。

2017年“三公”經費決算數總額為4.73萬元,其中因公出國(境)費2.08萬元,公務用車運行費2.05萬元,公務接待0.6萬元。

2018年預算總數相比,2018年“三公”經費決算總數下降5%。因公出國(境)費與預算數持平;公務用車運行費預算數持平;公務接待費比預算數下降40%,主要是是因為2018年嚴格控制公務接待,公務活動減少。

2017年決算總數相比,2017年“三公”經費決算總數增長44.4%。因公出國(境)費同比增長85.1%,主要是因為2018年參加因公活動較多;公務用車運行費同比增長27.8%,主要是因為公務車使用增多;公務接待費同比下降40%,主要是是因為公務活動減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年“三公”經費決算數總額為6.83萬元,其中因公出國(境)費3.85萬元,公務用車運行費2.62萬元,公務接待費0.36萬元。因公出國(境)費3.85萬元,其中4人參加了3個因公出國(境)團組;2017年無公務用車購置支出公務用車運行費2.62萬元;公務接待費0.36萬元,接待次數約6次,接待人數約42人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

政府性基金預算收入支出

九、關于2018年度預算績效情況說明

我會積極開展預算績效管理、績效目標,本年預算配置控制較好,根據相關要求編制和報送績效評價報告。預算執行方面,支出總額控制在預算總額以內,除政策性工資預算的追加外,本年部門預算未進行預算相關事項的調整;不存在截留或滯留專項資金情況;“三公”經費總體控制較好,未超本年預算。資金使用管理需進一步加強。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出44.31 萬元,比2017 年增加15.2萬元,增長52.2%。主要原因是:培訓費、“三公”經費增加。

(二)政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額1.6萬元,其中:政府采購貨物支出1.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出金額的0%

(三)國有資產占用情況。截至2018 12 31 日,本部門共有車輛1輛,其中,領導干部用車0輛、一般公務用車輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

 

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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